Risk Değerlendirme

6. Planlama ve Programlama

• 2019-2023 Stratejik Plan
• 2021 Birim Faaliyet Raporu

7. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

• Mühendislik Fakültesi Risk Analizi

Kontrol Faaliyetleri

1. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

• Akademik Personel Performans Ölçme Kriterleri
• İdari Personel Performans Ölçme Kriterleri
• Bölüm Başkanı Seçimi ve Atanması Temel Süreçler
• Doğrudan Temin Yoluyla Mal Alımı Temel Süreçler
• Atanma ve Yükseltilme Ön değerlendirme Komisyonu
• Fakülte Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

2. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

• Öğrenci Disiplin Soruşturması
• BAP Satınalma ve Taşınır İşlemleri
• TÜBİTAK Projelerinde Dikkat Edilecek Hususlar
• Stratejik Plan ve Kalite

3. Görevler Ayrılığı

• İletişim, Tanıtım ve Etkinlik Komisyonu
• Eğitim Komisyonu
• Sayım Komisyonu
• Piyasa Araştırma Komisyonu

4. Hiyerarşik Kontroller

• Hiyerarşik Kontroller Listesi

5. Faaliyetlerin Sürekliliği

• Yetki Devri Formu
• Görev Devir Formu

6. Bilgi Sistemleri Kontrolleri

• Bilgi ve İletişim
• Bize Yazın Modülü
• Raporlama

Bilgi ve İletişim

1. Bilgi ve İletişim

• Yönetim
• Akademik Personel
• İdari Personel
• Bilgi ve İletişim
• Bize Yazın Modülü

2. Raporlama

• Birim Faaliyet Raporu

İzleme

1.İzleme Standartları

• Birim İç Değerlendirme Raporu